******医院院内议价公告
（招采字2024-020）
******医院，拟对“省四院大型设备采购关键环节及绩效评价审计服务”进行议价，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加议价。
| 采购项目名称 | 省四院大型设备采购关键环节及绩效评价审计服务采购项目 |
| 采购项目编号 | 招采字2024-020 |
| 采购方式 | 院内议价 |
| 采购要求 | 详见附件。 |
| 供应商资格条件 | 1.供应商必须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的合法企业；
2.本次采购不接受任何形式联合体；
******事务所职业资格证书。 |
| 公告发布时间 | 2024年10月15日 |
| 议价报名起止时间 | 自2024年10月15日-10月18日，每天上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。（节假日除外） |
| 报名地点 | ******办公室 |
| 报名时应提供材料 | 响应人的营业执照复印件、法人授权委托书(附法人及被授权人身份证复印件)， 以上资料均需加盖公章。 |
| 报名截止时间 | 2024年10月18日17:30前 |
| 议价资料收取截止时间 | 2024年10月23日9:00议价资料格式自拟，包含企业资质.人员资质、业绩、报价、服务方案、人员配置、具备该项目的能力说明，承诺、服务期限等内容，一正三副（一式四份）胶装.密封，附件中议价表一式三份不需装订 |
| 议价时间 | 2024年10月23日9:00，各公司具体议价时间根据甲方情况安排，如有变动另行通知
采购文件中的议价表请按要求填写后单独打印三份并装入信封携带至议价现场，议价栏价格现场填写，加盖公章并签字确认。 |
| 议价地点 | ******医院会议室（2号楼11楼小会议室） |
| 采购单位及联系人电话 | ******医院
地址：城中区南山路东14号
联系人：曹老师
联系电话：****** |
| 纪检监督部门及电话 | ******医院（纪检监察室）
联系电话：****** |
******医院
2024年10月15日
******医院
抽查大型设备采购关键环节及绩效评价审计审计方案
一、审计范围
******医院近三年资产原值大于100万元大型设备，对其采购和使用的关键环节进行审查，包括：采购环节风险点审查；价格合理性风险点审查；供应商选择风险点审查；质量控制环节风险点审查及绩效评价；延伸查看后勤采购等重点环节。
二、审计内容
（一）采购环节风险点审查
1.审查设备采购的必要性和可行性研究报告，评估采购决策的合理性。
2.检查采购程序的合规性，包括招标、投标、评标等环节。
3.核实设备采购合同的条款，确保合同的公平性和有效性。
（二）价格合理性风险点审查
******医院采购价格的合理性。
2.审查价格谈判过程是否充分、公正，是否存在价格虚高的情况。
3.检查采购物资的成本构成，分析价格变动的原因。
（三）供应商选择风险点审查
1.评估供应商的资质和信誉，审查供应商的选择是否经过充分的考察和评估。
2.检查供应商评价体系的建立和执行情况，是否对供应商进行定期评价和考核。
3.核实是否存在单一来源采购或指定供应商的情况，如有，是否有合理的理由。
（四）质量控制环节风险点审查
1.审查采购设备的质量标准和验收程序是否明确、严格。
2.检查入库验收记录是否完整、真实，是否对不合格物资进行了及时处理。
3.评估质量跟踪和反馈机制的有效性，是否及时解决了质量问题。
（五）设备绩效评价
1.审查设备采购资金的来源和使用情况，确保资金的安全和有效。
2.核实设备的折旧计提和资产核算是否准确。
3.检查设备的收费标准和收入情况，对设备进行绩效评价。
4.设备使用率审查，查看是否有闲置设备。
三、审计实施主体及应具备资质
通过院内议价，选定一家具备基本法律资质、行业专业资质、专业人员资质、拥有良好社会信用的第三方审计公司进行审计。须具备以下资质：
基
******事务所执业证书》；专业人员资质：专业人员应具有丰富的医疗领域审计工作经验，能够熟练掌握审计业务的流程、方法和技术，对各种复杂的审计情况能够准确判断和处理；拥有良好社会信用：具有良好的商业信誉，在行业内有较好的口碑和声誉，没有不良的商业行为记录，如欺诈、违约等行为，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括没有受到财政部、证监会、行业协会等相关监管机构的行政处罚或行业处罚。
四、审计人员组成
******医院设备审计经验和专业知识。
（二）纪检监察审计室专人负责统筹协调项目全过程审计工作。
五、审计期限及计划工作时间
审计实施阶段：服务商收到成交通知书后，按照院方要求，收集相关资料，包括：收集审计证据，编制审计工作底稿，记录审计过程和发现的问题；
******医院汇报、沟通审计发现的问题，提出审计意见和建议并撰写审计报告，征求反馈意见并出具最后定稿；
审计实施阶段拟用10个工作日时间完成，具体完成时间视情况而定。
六、审计质量控制
（一）审计项目组应严格按照审计准则和审计方案的要求进行审计，确保审计工作的质量和效率。
（二）项目负责人应加强对审计工作的指导和监督，及时解决审计过程中出现的问题。
（三）审计证据应充分、适当，审计结论准确、可靠，并对相应关键环节风险点做出客观评价。
（四）第三方审计公司应与院方保持密切沟通，及时汇报审计进展情况和发现的问题，听取院方的意见和建议。
七、审计费用
审计费用预算两万元，但因审计实施过程中的不确定因素影响，考虑审计工作量和难易程度，具体金额由院方与第三方审计机构协商确定。
八、审计其他要求
（一）严格遵守审计职业道德和规范，保持独立性和客观性。
（二）严格遵守《审计法》等行业法规相关规定，严守秘密。
| ******医院议价表 |
| 议价企业（盖章）：联系人：联系电话：议价日期： |
| 序号 | 服务名称 | 服务期限及服务内容 | 议价价格 |
| 1 |
| 2 |
| …… |
| 企业议价人员签字： |
| 医院议价人员： |
| 组织人员： |
| 监督人员： |
| （填表说明：根据表格内容填写后打印，议价表一式三份加盖公章，单另装信封，不需装订到议价资料中。） |
